Per emettere una nota di credito procedere come segue:
- Aprire l'archivio fatture ed evidenziare la fattura che si vuole stornare:
- Premere sul pulsante "Emetti nota di credito" nella barra in fondo alla pagina:
- Il programma genera una nota di credito a storno completo della fattura selezionata.
- Se si vuole emettere uno storno parziale o modificare la nota di credito generata rispondere "Sì" alla domanda
- Nel documento che si apre è possibile modificare gli importi o eliminare una riga (o più righe) che non si volessero stornare
- Se vengono restituiti dei soldi al cliente è necessario compilare anche la scheda "Pagamento e ritenute" indicando il metodo con il quale è stato effettuato il riaccredito. Nell'esempio seguente sono stati restituiti al paziente 1.540 € in contanti
